海口市自然资源和规划局琼山分局 2024年度部门决算公开报告

时间: 2025-11-11 06:04:12 |   作者: 8亿彩app安卓

  

  ．负责辖区内个人国有土地使用权、集体土地所有权与使用权登记的权属审核和确认工作、闲置土地调查工作、积压房地产土地确权工作、具体建设项目用地供后监管工作及设施农用地备案管理工作。

  4．负责辖区内农村村民宅基地权属、临时用地、集体建设用地利用、集体农用地出让和集体留用地办理审核、报批工作。

  6．负责辖区内矿区范围划定的具体工作、矿山开发利用方案和关闭矿山的初审工作；负责矿山复垦监督及复垦初级验收；配合推进耕地开垦工作；负责地质灾害调查、防护和宣传工作。

  7．配合开展辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测；配合开展辖区内有关生态修复重大工程。

  8．负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作；配合开展市政“五网”项目事中事后监管工作；负责核实建设工程规划条件。

  10．配合开展各类规划的编制工作；配合开展总体设计督察工作；负责指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作，协调配合区里开展各项规划工作。

  11．负责督促、检查各区政府严格执行市总体设计,监管辖区涉规审批业务和相关行政行为，配合调查违反市总体规划的行为；负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作；配合各区做好辖区内违法建设项目的查处工作。

  12．负责辖区内单位及群众信访处理工作及人大建议、政协提案的办理；配合开展行政复议、行政诉讼等法律事务相关工作。

  13．负责辖区内自然资源和规划方面的科技、信息化建设管理；负责有关自然资源和规划业务信息的统计、分析、上报工作。

  纳入海口市自然资源和规划局琼山分局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，即海口市自然资源和规划局琼山分局本级。

  分局派出机构：设龙塘、云龙、红旗、旧州、三门坡、甲子、大坡等 7 个管理所。

  一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,348.35万元，支出总计1,348.35万元，与2023年度（1,350.96万元）相比，收入、支出总计各减少2.61万元，下降0.19%。根本原因2024年度财政安排一般公共预算财政拨款收入减少。

  年初结转结余53.44万元，主要是往年非市级财政拨款的项目结转和结余资金，较2023年度决算数（53.47万元）减少0.03万元，下降0.06%，根本原因是2024年度我单位归集上缴和缴回部分资金至财政部门。

  年末结转结余53.44万元，主要是往年非市级财政拨款的项目结转和结余资金未使用，较2023年度决算数（53.52万元）减少0.08万元，下降0.15%，根本原因是2024年度我单位归集上缴和缴回部分资金至财政部门。

  （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

  二、收入决算情况说明本年收入1,294.91万元，其中：财政拨款收入1,294.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  本年支出1,294.91万元，其中：基本支出1,025.73万元，占79.21%；项目支出269.18万元，占20.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  2024年度财政拨款收入1,294.91万元，支出1,294.91万元。与2023年度（1,297.44万元）相比，财政拨款收入减少2.53万元，下降0.19%，根本原因是2024年度财政安排一般公共预算财政拨款减少。支出减少2.53万元，下降0.19%，根本原因：2024年度的一般公共预算财政拨款支出减少。

  （注：2024年度决算有关数据可取自财决公开04表。2023年度决算有关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1,025.73万元，占本年支出合计的79.21%。与2023年度（1,060.35万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.62万元，下降3.26%，根本原因是自然资源海洋气象等支出内的行政运行的成本压缩。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1,025.73万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业支出（类）支出192.61万元，占18.78%；卫生健康支出（类）支出91.83万元，占8.95%；自然资源海洋气象等支出（类）支出674.78万元，占65.79%；住房保障（类）支出66.51万元，占6.48%。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.68万元，支出决算为1,025.73万元，完成年初预算的103.54%。其中：

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为75.85万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的根本原因是2024年度我单位退休3人（含提前退休），缴纳基本养老保险的在编人员数量减少。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

  年初预算为37.92万元，支出决算为69.8万元，完成年初预算的184.07%。决算数大于预算数的根本原因：一是按多部门要求完成我单位2014年度2015年度的在编人员的职业年金虚账记实工作，根据社保部门核对的实际缴费金额追加。二是2024年度我单位退休3人（含提前退休），结合实际缴费金额追加。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

  年初预算为15.95万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的146.27%。决算数大于预算数的根本原因：一是按多部门要求完成我单位2014年度2015年度的在编人员的职业年金虚账记实工作，根据社保部门核对的实际缴费金额追加。二是分局2024年度我单位退休3人（含提前退休），结合实际缴费金额追加。

  年初预算为0万元，支出决算为24.94万元。决算数大于预算数的根本原因：死亡抚恤金属于偶然性支出，我单位因有在编人员在职死亡情况，按相关程序追加预算后支出。

  年初预算为43.17万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的根本原因：2024年度我单位退休3人（含提前退休），根据在编人员实际待遇按月缴纳。

  年初预算为56.67万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的根本原因：是我单位因人员变动和调资，结合实际缴费金额追加。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

  年初预算为3.52万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的根本原因：根据我单位在编人员和退休人员实际人数进行支付体检费。

  年初预算为689.6万元，支出决算为674.78万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的根本原因：按实际的需求支出，我单位过好“紧日子”。

  年初预算为68万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的根本原因：2024年度我单位退休3人（含提前退休），根据在编人员实际待遇按月缴纳。

  （注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

  2024年度财政拨款基本支出1,025.73万元，其中：人员经费911.11万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费114.62万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出269.18万元，占本年支出合计的20.79%。与2023年度（237.09万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加32.09万元，增长13.53%，根本原因是2024年度按计划有序支出，避免被财政部门大幅收回预算导致没办法正常支出。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出269.18万元，大多数都用在以下方面：城乡社区支出（类）支出269.18万元，占100%。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为291.56万元，支出决算为269.18万元，完成年初预算的92.32%。其中：

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

  年初预算为291.56万元，支出决算为269.18万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的根本原因是我单位按实际的需求有序安排支出，未有追加预算情况。

  （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算有关数据取自财决公开07表；2023年度决算有关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度（0万元）相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。我单位当前年度无上述安排。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，我单位当前年度无上述安排。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位当前年度无上述安排。

  （注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算有关数据取自财决公开08表。）

  2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为50.00万元，支出决算为45.81万元，完成预算的91.62%，与2023年度相比（14.88万元），“三公”经费支出增加30.93万元，增长207.86%，根本原因是我单位2024年度新购两辆执法执勤公务用车。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  因公出国（境）费支出决算数与预算数一致，均为0万元。与2023年度（0万元）相比，因公出国（境）费持平，根本原因是2023、2024年度无此项安排。

  公务用车购置支出31.96万元，全年购置公务用车2辆，大多数都用在我单位的资规所日常土地巡查工作，年末公务用车保有量9辆。

  公务用车运行维护费支出13.85万元，大多数都用在我单位公务用车的车辆维修、保险、年检、加油（电车则充电）及另外的费用（洗车等）。

  公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.19万元，完成预算的91.62%。与2023年度（14.88万元）相比，公务用车购置及运行维护费支出增加30.93万元，增长207.86%，根本原因是我单位2024年度新购两辆执法执勤公务用车。

  公务接待费支出决算数与预算数一致，均为0万元。与2023年度（0万元）相比，公务接待费持平，根本原因是2023、2024年度无此项安排。

  （注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度有关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

  根据预算管理要求，我单位组织对2024年度城乡土地管理、综合事务等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金269.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位不涉及一般公共预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

  我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价和整体支出绩效评价。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况做简单说明；没有，则简要说明本年不进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据真实的情况反映重点项目绩效自评结果）

  我单位在部门决算中反映城乡土地管理、综合事务等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

  城乡土地管理项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.66分。全年预算数为73万元，执行数为70.52万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：一是我单位辖区内（琼山区）所需的测绘测量业务完成200余宗（大于90宗），二是测绘数据准确率100%，三是提高土地资源利用率，完成预期目标情况较好。发现的主体问题及原因：主体问题是绩效的数量指标的标准较低，原因是预测2024年度的测绘数量估测偏保守。下一步改进措施：一按照资金的使用情况细化绩效的指标，二是更科学地结合往年的测绘数量和当前年度的测绘量对往后年度的测绘量进行估测。

  根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.09分。全年预算数为218.56万元，执行数为198.66万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员工作任务完成率100%,二是设备验收合格率100%,三是我单位保持劳务派遣人数≤18人，四是采购办公设备4批(≥1批)，五是采购公务车2辆（＞1辆），六是保障分局事务正常运作，均已完成预期目标。发现的主体问题及原因：主体问题是绩效的效益指标量化程度有待提升，原因是效益指标的设置还不够清晰。下一步改进措施：继续科学地结合我单位真实的情况尽力优化效益指标。

  部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发海南省项目支出绩效评价管理实施办法的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

  反映财政部门组织并且开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

  2024年度海口市自然资源和规划局琼山分局机关运行经费114.62万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（120.51万元）减少5.89万元，完成预算的95.11%；与2023年度（111.14万元）相比，机关运行经费增加3.48万元，增长3.13%。根本原因是：我单位办公费和其他商品和服务支出的费用略有增长导致（具体增减原因由预算部门、单位根据真实的情况填列）。

  （注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2024年度海口市自然资源和规划局琼山分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  （注：上述政府采购支出有关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。（注：经我单位梳理，对公务用车重新确认分类和数量）

  （注：上述国有资产占用情况有关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于别的方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴费的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  （注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

  主办：海口市人民政府办公室 承办：海口市信息中心 中文域名：海口市人民政府.政务